Faktúra č. DFB0163/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Belora, s.r.o.
- IČO: 36813851
- Adresa: Langsfeldova 24, 81104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0163/25
- Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kaderníčky-internát
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 341,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0192/25
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka: