Faktúra č. DFB0159/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0159/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 896,60 €
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť