Faktúra č. DFB0158/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0158/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-vŕtacie kladivo
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 24,42 €
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť