Faktúra č. DFB0156/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: KARLO s.r.o.
- IČO: 36587001
- Adresa: A.Hrehovčíka 1, 07101 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0156/24
- Popis fakturovaného plnenia: inventár-OV
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 5 828,09 €
- Identifikácia objednávky: 0080/24
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka: