Faktúra č. DFB0155/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0155/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota: 9 445,62 €
  • Identifikácia objednávky: 0141/23
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť