Faktúra č. DFB0154/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0154/22
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 460,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0116/22
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť