Faktúra č. DFB0154/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
- IČO: 33504172
- Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0154/22
- Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
- Dátum doručenia: 21.02.2022
- Celková hodnota: 460,00 €
- Identifikácia objednávky: 0116/22
- Dátum zverejnenia: 01.03.2022
- Poznámka: