Faktúra č. DFB0153/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0153/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2022/2
  • Dátum doručenia: 22.02.2022
  • Celková hodnota: 1 055,95 €
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť