Faktúra č. DFB0145/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0145/19
Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k PC
Dátum doručenia: 13.02.2019
Celková hodnota: 163,68 €
Dátum zverejnenia: 27.03.2019
Poznámka:

Tlačiť