Faktúra č. DFB0144/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Notino s.r.o.
- IČO: 27609057
- Adresa: Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno-Štýřice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0144/25
- Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kozmetičky-TV
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 530,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0130/25
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka: