Faktúra č. DFB0144/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0144/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-3/2019
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 29,28 €
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť