Faktúra č. DFB0142/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Lastovičia 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/21
- Popis fakturovaného plnenia: respirátory-2000ks
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 760,00 €
- Identifikácia objednávky: 0126/21
- Dátum zverejnenia: 06.04.2021
- Poznámka: