Faktúra č. DFB0141/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Intersmart s.r.o.
IČO: 24224511
Adresa: Nekvasilova 692/27, 18600 Praha 8

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0141/25
Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kozmetičky-TV,lampa-1ks,kreslo-2ks,lehátko-1ks
Dátum doručenia: 06.02.2025
Celková hodnota: 579,30 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0128/25
Dátum zverejnenia: 07.02.2025
Poznámka:

Tlačiť