Faktúra č. DFB0141/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/23
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie-p.Šipkovská
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 50,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0142/23
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť