Faktúra č. DFB0141/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/20
  • Popis fakturovaného plnenia: naparovač-2ks-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 126,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0078/20
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť