Faktúra č. DFB0141/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Ingrid Čarnoká-TIFFANY
- IČO: 40845150
- Adresa: Komenského 23, 05201 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0141/20
- Popis fakturovaného plnenia: naparovač-2ks-kozmetičky
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 126,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0078/20
- Dátum zverejnenia: 06.04.2020
- Poznámka: