Faktúra č. DFB0140/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie-2023/1
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 196,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0009/23
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť