Faktúra č. DFB0138/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Ingrid Čarnoká-TIFFANY
IČO: 40845150
Adresa: Komenského 23, 05201 Spišská Nová Ves

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0138/23
Popis fakturovaného plnenia: kozm.prístroj H1301-1ks-VP,sklad-kozmetik-vizážista
Dátum doručenia: 07.02.2023
Celková hodnota: 537,45 €
Identifikácia objednávky: 0132/23
Dátum zverejnenia:
Poznámka:

Tlačiť