Faktúra č. DFB0137/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Čarnoká Ingrid-TIFFANY s.r.o.
- IČO: 55584128
- Adresa: Limbová 2085/5B, 05201 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/24
- Popis fakturovaného plnenia: umýv.box-1ks,helma sušiaca-2ks,váha digit.-1ks-kaderníčky-internát
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 1 087,61 €
- Identifikácia objednávky: 0118/24
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka: