Faktúra č. DFB0137/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/22
- Popis fakturovaného plnenia: montáž PC siete+materiál
- Dátum doručenia: 22.02.2022
- Celková hodnota: 1 200,00 €
- Identifikácia objednávky: 0125/22
- Dátum zverejnenia: 25.02.2022
- Poznámka: