Faktúra č. DFB0128/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0128/24
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2024/1
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 513,95 €
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť