Faktúra č. DFB0128/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0128/22
  • Popis fakturovaného plnenia: píla kotúč. KP LI16-2ks, píla kotúč. LM47-1ks,sukovník ručný D25-1ks
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 248,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0111/22
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť