Faktúra č. DFB0127/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0127/22
  • Popis fakturovaného plnenia: brúsenie stolárskych nástrojov
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 240,71 €
  • Identifikácia objednávky: 0111/22
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť