Faktúra č. DFB0125/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: EMMO, s.r.o.
- IČO: 46260421
- Adresa: Jána Bottu 3582/52, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0125/19
- Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky-Deň remesiel
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 19,70 €
- Dátum zverejnenia: 16.03.2019
- Poznámka: