Faktúra č. DFB0125/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0125/18
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-materiál OV
  • Dátum doručenia: 14.02.2018
  • Celková hodnota: 1 059,59 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť