Faktúra č. DFB0124/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
IČO: 33504172
Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0124/23
Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
Dátum doručenia: 08.02.2023
Celková hodnota: 72,00 €
Identifikácia objednávky: 0134/23
Dátum zverejnenia: 15.02.2023
Poznámka:

Tlačiť