Faktúra č. DFB0124/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: KARLO s.r.o.
- IČO: 36587001
- Adresa: A.Hrehovčíka 1, 07101 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0124/22
- Popis fakturovaného plnenia: inventár-OV
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 5 026,39 €
- Identifikácia objednávky: 0103/22
- Dátum zverejnenia: 17.02.2022
- Poznámka: