Faktúra č. DFB0124/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0124/22
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár-OV
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 5 026,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0103/22
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť