Faktúra č. DFB0119/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-konvektomat-ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.02.2020
  • Celková hodnota: 796,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0045/20
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť