Faktúra č. DFB0119/15

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: EUROPARTNERS s.r.o.
IČO: 31605575
Adresa: Hviezdoslavova 24, 93601 Šahy

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0119/15
Popis fakturovaného plnenia: materiál-kozmetičky-krúžok Beuty face-VP
Dátum doručenia: 24.02.2015
Celková hodnota: 42,00 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť