Faktúra č. DFB0117/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: AQUA PRO EUROPE, a.s.
- IČO: 50886771
- Adresa: Pod Furčou 7, 04001 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0117/25
- Popis fakturovaného plnenia: balená voda-škola,poháre
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 188,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2025
- Poznámka: