Faktúra č. DFB0115/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0115/22
- Popis fakturovaného plnenia: notebook-14ks,počítač-27ks,monitor-10ks,tlačiareň-8ks,projektor-10ks,reproduktory-10ks,plátno-2ks,brašna na notebook-13ks,myš-20ks,svetlo na fotoaparát-1ks+príslušenstvo
- Dátum doručenia: 09.02.2022
- Celková hodnota: 34 486,76 €
- Identifikácia objednávky: 0112/22
- Dátum zverejnenia: 15.02.2022
- Poznámka: