Faktúra č. DFB0115/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0115/22
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook-14ks,počítač-27ks,monitor-10ks,tlačiareň-8ks,projektor-10ks,reproduktory-10ks,plátno-2ks,brašna na notebook-13ks,myš-20ks,svetlo na fotoaparát-1ks+príslušenstvo
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 34 486,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0112/22
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť