Faktúra č. DFB0115/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0115/19
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-1/2019
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 458,88 €
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť