Faktúra č. DFB0114/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0114/24
  • Popis fakturovaného plnenia: laser kozm.-1ks-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota: 980,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0129/24
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť