Faktúra č. DFB0113/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0113/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výrub stromov
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 11 975,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0032/23
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť