Faktúra č. DFB0112/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: EMPORO, s.r.o.
- IČO: 44562195
- Adresa: Lazaretská 8, 81108 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0112/23
- Popis fakturovaného plnenia: kartotéka plechová-2ks,škola+sekretariát
- Dátum doručenia: 07.02.2023
- Celková hodnota: 1 585,20 €
- Identifikácia objednávky: 0111/23,0112/23
- Dátum zverejnenia: 09.02.2023
- Poznámka: