Faktúra č. DFB0108/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0108/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 41,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0033/20
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť