Faktúra č. DFB0105/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-kamerový systém
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 865,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0053/23
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť