Faktúra č. DFB0104/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/23
  • Popis fakturovaného plnenia: softvér-upgrade-kamerový systém
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 446,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0054/23
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť