Faktúra č. DFB0103/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Robert Kuczman KOMINOX
- IČO: 34429239
- Adresa: Časť Blažov 775, 92901 Kútniky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0103/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka,montáž-nerez.dymovod-ŠJ-§69
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 627,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0118/25
- Dátum zverejnenia: 10.02.2025
- Poznámka: