Faktúra č. DFB0103/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/24
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-teplo-2024/2
  • Dátum doručenia: 01.02.2024
  • Celková hodnota: 5 709,60 €
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť