Faktúra č. DFB0103/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota: 207,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0048/22
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť