Faktúra č. DFB0103/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/20
  • Popis fakturovaného plnenia: BV- výstavba multifunkčného ihriska s um.trávnikom
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 14 441,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť