Faktúra č. DFB0101/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/21
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie-podlahy v triedach školy
  • Dátum doručenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 616,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0105/21
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť