Faktúra č. DFB0091/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0091/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kreslo kozm.el. CSF2270-2ks,stolička DF9942-2ks-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 2 789,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0112/24
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť