Faktúra č. DFB0089/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0089/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kulma-2ks,žehlička-4ks-kaderníčky-internát
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 344,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0145/24
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť