Faktúra č. DFB0073/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0073/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby-papier
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 269,10 €
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť