Faktúra č. DFB0070/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: SOBRAS WELD, s.r.o.
- IČO: 45888841
- Adresa: Trstínska cesta 2, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0070/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba,akumulátor BL 1850B-2ks,sada pilníkov-1ks,sada rašplí-1ks,rebríky-3ks
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 898,80 €
- Identifikácia objednávky: 0075/25,0138/25
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka: