Faktúra č. DFB0068/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Peter Bartok-SECOM
IČO: 40253091
Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0068/21
Popis fakturovaného plnenia: monitor LCD-8ks,klávesnica+myš-10ks
Dátum doručenia: 02.02.2021
Celková hodnota: 1 011,60 €
Identifikácia objednávky: 0071/21
Dátum zverejnenia: 18.02.2021
Poznámka:

Tlačiť