Faktúra č. DFB0067/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0067/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 142,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0018/23
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť