Faktúra č. DFB0062/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Jozef LAVEČKA - Elektroservis
IČO: 33504172
Adresa: Doľany 429, 90088 Doľany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0062/21
Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
Dátum doručenia: 10.02.2021
Celková hodnota: 54,00 €
Identifikácia objednávky: 0080/21
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Poznámka:

Tlačiť