Faktúra č. DFB0059/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0059/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby-papier
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 1 139,88 €
  • Identifikácia objednávky: 0007/23
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť