Faktúra č. DFB0048/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0048/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-11/2018
  • Dátum doručenia: 20.11.2018
  • Celková hodnota: 29,28 €
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť